目录

第一章项目概况及投资方情况..............................3

第二章市场背景..........................................9

第三章项目和产品的优势.................................19

第四章主要经济技术指标.................................26

第五章工艺流程及主要设备...............................27

第六章环境影响........................................31

第七章用能情况及节能降耗措施...........................35

第八章劳动安全.........................................43

第九章企业组织、劳动定员和人员培训......................47

第十章项目建设计划.....................................50

第十一章投资规模和资金筹措.............................52

第十二章经济效益及测算分析.............................55

第十三章风险分析.......................................58

第十四章结论...........................................62

财务测算表.............................................63

第一章项目概况

1.1项目名称

年产万套高档毛衣产业链配套智能化生产项目

1.2项目所属鼓励产业类别

根据国家发展和改革委员会年10月30日发布，年1月1日起施行的《产业结构调整指导目录（年本）》，本项目属于《产业结构调整指导目录（年本）》中的“第一类鼓励类/二十、纺织/6、建立智能化纺纱工厂，采用智能化、连续化纺纱成套装备（清梳联、粗细联、细络联及数控单机及喷气涡流纺、高速转杯纺等短流程先进纺纱设备），生产高品质纱线；采用高速数控无梭织机、自动穿经机、全成形电脑横机、高速电脑横机、高速经编机等新型数控装备，生产高支、高密、提花等高档机织、针织纺织品”，本项目为国家鼓励发展产业。同时也是萧山区益农镇促进高质量发展的具体实施。

1.3项目负责人

本项目负责人为投资方杭州银海科技有限公司产业法定代表人王海祥。

1.4项目概况

“年产万套高档毛衣产业链配套智能化生产项目”是根据杭州银海科技有限公司企业发展战略，根据行业的状况和企业实际,拟在益农镇新材料科技园区利用现有厂配套产业链，做长产业链，为ESPRIT、HM、GAP、GU、AF等国际品牌服装生产成衣，项目投资1.5亿元，建设智能化半精纺车间、智能化裁剪缝纫间，购置针织圆机等现代化生产设备及检测设备。项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元，项目所需资金全部为企业自筹。本项目购进智能化的精纺、预缩整理、裁剪缝纫现代生产设备，购置相关的检验检测配套设备及相关辅助设备，建设智能化半精纺车间、智能化裁剪缝纫生产车间，为智能化高档服装生产流水线配套，形成完整产业链。项目达到设计能力后，年产万套高档毛衣，可实现年销售收入万元，利润.60万元，年税收.83万元，所得税前静态投资回收期3.56年（不含建设期），所得税后动态投资回收期4.45年（不含建设期），所得税前内部收益率为35.72%，所得税后内部收益率为28.27%，可产生良好的经济效益。

本项目单位工业增加值能耗情况

本项目为杭州银海科技有限公司产业链配套，通过建设智能化生产车间，采用当前国际先进的生产设备，使服装流水线全面实现自动化、智能化，提高工效及产品工艺、质量，与世界先进的服装设计、加工接轨，达到国际先进水平，为ESPRIT、HM、GAP、GU、AF等国际品牌服装生产成衣，在杭州纺织行业可起到引领示范作用。项目的总体设计、工艺流程及布局建立数字化模型；采用计算机辅助设计（CAD）、CAE等技术，实现产品数字化设计与工艺仿真；建立生产过程数据自动采集和分析系统，实现生产进度、现场操作、质量检验、设备状态、物料传送等生产现场数据自动上传，并实现可视化管理；关键装备数控化；建立制造执行系统（MES），实现制造数据、计划排产、生产调度、质量、设备、能效等管理功能；建立企业资源计划系统（ERP），建立仓库管理系统（WMS）、物料清单系统（BOM）；建立内部通信网络架构，实现设计、工艺、制造、检验、物流等制造过程各环节之间，以及制造执行系统（MES）、企业资源计划系统（ERP）、供应链管理系统（SCM）、客户关系管理系统(CRM)、产品数据管理系统（PDM）等关键信息化管理系统之间的信息互联互通与集成。通过MES系统，可以对整个工艺做出实时的监测与规划。借助互联网平台完成机器、人员的互联，完成数据与人员的无缝对接，管理人员能够借助系统采集来的数据，实现现场的感知和管控。应用大数据对各应用系统的数据集中存储剖析，辅佐指导层及时发现问题剖析问题和处理问题，实现风险智能预警。基于设计图纸，搭建的三维可视化车间，并与工艺、设备、服务等信息集成，实现生产过程的可视化。通过信息化的管理平台，向上层面向企业运营管理层的ERP系统和面向车间实时数据高度集成化的MES系统，完成管理和数据相衔接成一个整体，使得数据高度集成化和信息共享。实现企业设备层、控制层、管理层等不同层面的纵向集成，横跨企业价值网络，牵扯产品的整个生命周期的端与端集成，将工作规范化、实时化和精确化。借助大数据、云技术，完成生产效率的提升、生产成本的下降，资源的有效协作整合。

1.5投资方情况

本项目投资主体为杭州银海科技有限公司，企业成立于年，公司住所为益农镇新材料科技园区。是一家集纺织的研发、设计、生产、销售、服务一体化的高新技术企业,主导产品是精梳棉网、精梳棉纱等产品。企业经过二十多年的发展，现已成长为行业头部企业、国家重点扶持的高新技术企业，最新“亩产效益”综合评价为A类企业。

杭州银海科技有限公司已经形成一套规范的、灵活高效的管理体系，在组织结构设置上力求精简、实效、职责职权划分力求明晰、科学，在管理层次和水平上发挥企业的最大效能。企业十分重视研发管理与创新能力的建设，所有研发项目都制定了计划任务书，并立项实施；建立了完善的研发投入核算体系，不断培养和激励科技人员的创新研发能力；企业拥有先进的试验检测设备；积极开展产学研合作，与大学建立了产学研合作关系，并已建立了《项目管理制度》、科研经费投入核算体系》、《科研成果转化奖励制度》、《技术中心信息资料管理制度》、《企业员工创新激励制度》等研究开发管理制度；企业以标准化的科学管理制度来规范和指导企业的自主创新研发，以先进的创新管理体系促进公司的持续发展，并通过实践将不断地提高和完善适合自身特点的研发、创新管理体系。坚持走以科技创新为本的发展路线，通过自主研发、校企合作等方式开发了多项新产品，建立了先进完善的科技创新发展平台。

杭州银海科技有限公司自成立以来十分注重质量管理，企业成立了质量管理机构，为了能有效开展质量管理体系各方面工作，建立专门的ISO质量管理体系组织机构，由总经理领导，管理代表负责统一实施有效管理，技术部与品管部为主要负责部门，各部门及人员密切配合，保证了整个质量管理体系的顺利运行。具有充分的合理性，符合企业实际，满足企业的发展。大力推行管理出效益的质量保证模式，公司高层决策在企业质量管理体系运行中充分发挥了管理职责的重要作用。各部门在质量管理评审中都发挥应有的作用，保证了质量管理体系的良好运行。完善质量过程控制，从入料到成品出货每半年检查一次质量达成状况和质量控制的手段是否科学，让质量控制和质量管理落实到每一个工位。定期审核，每年对质量管理体系进行2次内审和1次外审，保证质量管理体系的有效运行。定期召开质量例会，检查和分析存在的质量问题并落实与整改。强化售后服务在公司内成立了客户服务小组和品质攻关小组，建立了客户品质档案，并每半年针对客诉状况、退货状况和顾客满意度状况进行统计分析。同时针对内部存在的品质问题由品质攻关小组专题进行改善。建立规范的文件控制系统，公司为了进一步提升企业的质量管理水平，成立了专门的文件控制系统，使公司内所有文件达到管理程序化、标准化、规范化。树立了企业的良好形象，产品得到了客户的广泛好评，产生良好的经济效益和显著的社会效益。

杭州银海科技有限公司不断开展制度创新,企业由一批有丰富经验的高中级管理阶层实施企业的管理，建立健全的企业法人治理结构，实施全面的制度化、规范化和程序化,形成了一个科学的制度体系，通过创新促进企业高质量发展。

第二章市场背景

2.1半精纺与精纺的区别

（1）半精纺

“半精纺”是介于精纺和粗纺之间,它起源于毛纺产品、而且起先只是针对毛针织绒线的生产。毛纺工程:分精梳毛纺与粗梳毛纺两大类。毛精梳纱线的特点是:支数高(一般36Nm以上)、光洁、毛羽少、条干好、抗起毛起球好、织物平整细腻,但蓬松性差,手感硬。原料损耗高,产品变化小。毛粗纺纱线的特点是:原料适应范围广,手感好,弹性好、蓬松,但毛羽多、条干差、支数低,不能纺高支(多为26Nm以下),条干及粗细节不易控制,易起毛起球。后来出现了“半精梳纱线”。毛纺的“半精梳”是生产针织绒线的,而且是相对于毛精纺工艺而言,即在利用毛精梳工艺路线生产要求不是很高的毛精梳针织绒时减少了几道工序而已,而且其“半精梳针织绒线”的风格与原来的精梳针织绒线没多大区别,属同一类产品。而棉纺中的“半精梳纱线”是部分精梳棉条与部分普梳棉条混并而生产的纱线。现在行业中的“半精纺”大都是采用毛纺设备和棉纺设备的有机结合,同时将棉纺工艺技术与毛纺工艺技术融为一体,与精毛纺工艺相比生产流程短。其纱线的风格有精梳纱的条干好、光洁,又有粗梳纱的手感好、弹性好、蓬松等特点,而且可纺支数范围广,原料适用性强,相对于粗梳毛纱提高了条干CV值,起毛起球指标亦有所改善。因此,现在的半精纺与以往传统的毛精纺、毛粗纺工艺和半精梳工艺有本质的区别,在一定程度上弥补了精纺与粗纺的一些缺陷,融合了两者的优点,其产品风格独树一帜,给人的感觉耳目一新。经过多年的发展,作为国内毛纺行业独自开发的一项原创性的技术,在纺织行业中已初具规模,现在其产品已从毛纺发展到棉、丝、麻等混纺色纱的生产,在设备配置上,已不单是棉纺设备与毛纺设备的简单组合,还融合了绢纺、麻纺的工艺思路,形成了一种新型的纺纱工艺。而且现在很多企业都在分别针对不同原料组合的半精纺产品,对现有的设备进行个性化的技术设计和改造。在原料应用上,半精纺产品既能加工生产棉、毛、麻、丝等天然纤维,也能生产包括新型功能性纤维在内的多种化学纤维,不仅可做单一成分的纯纺,又可适用各种成分、不同比例的混纺。纤维的长度使用范围广(已不单单使用38mm长的棉型纤维,51mm、65mm甚至更长的纤维也可),纱线的支数使用范围也很广,大大丰富了纺织产品的多样性。

（2）半精纺生产特点

①小批量、多品种、产品个性化强。在实际生产时翻改品种多、工艺更改频繁、生产效率低、质量不稳定。因此需要有一种科学、智能的生产执行系统去完善整个生产过程。

②大多是订单模式，交货期较紧。要求充分发挥工艺和设备技术管理人员的潜能，提升设备利用率，提高生产效率和工作节奏，寻求质量与产量的契合，达到智能化排单和科学组织生产。

③半精纺产品的竞争越来越激烈。要求最大限度提高和稳定产品质量、降低生产成本。必须同时掌握半精纺领域内的产品流行趋势、纱线质量和风格需求等数据信息，并对其进行智能分析，才能不断地开发出符合半精纺市场需求的新产品，以提高企业的核心竞争力。

④劳动用工越来越紧张。应充分挖掘设备和生产人员的潜能，提高自动化程度与生产数据采集的及时性和准确性，加强绩效管理机制。

⑤技术含量较高、创新性强。其生产过程实际上就是产品开发的过程，然而实际的生产情况没有系统、现存的理论和经验可依。这就需要收集大量的生产技术数据，然后进行智能分析，形成生产工艺的调整决策，从而提高生产过程和开发产品时翻改品种的效率，以便精确地进行技术改造。

⑥对生产设备状态的要求比较高。因此需要一项实时精细的设备状态管理，对设备运行要有智能系统的分析，有助于生产成本的降低和设备生产效率的提高。

（3）半精纺与精纺的区别

精纺是将洗净的羊毛原料在去杂质后梳成细条，再并捻成纱线。这个过程包括去杂质、分梳、细纱、并捻等。主要包含两个过程：制条和纺纱。精纺纱线条纹清晰、弹性好、韧度强。精纺要求原料纤维长度在55mm-75mm之间，并且一旦短绒率过高，直接影响制成率。

半精纺是将羊毛洗净、添加混合油、梳毛、细纱以及并捻。这种工艺具有程序少、成本低的特点，它的第一部分是粗纺过程，第二部分是精纺过程，因此通过结合粗纺和精纺的两个过程，半精纺工艺解决了一些工艺上的问题。半精纺工艺对原料适应性较强。在诸多的纺纱工艺路线中，半精纺工艺最大特点是对加工原料的适应性较强，它可以把棉、毛、丝、蔴及各种化纤以任何方式进行混纺，只要25mm以上长度的纺织纤维均可作为半精纺原料，并可根据产品的风格和支数要求进行原料的合理选配。

2.2项目背景

纺织服装产业是我国最具国际比较优势和一定竞争优势的行业，在国民经济发展中具有重要的战略意义。一直以来，纺织面料生产的粗放式经营和产品中低档定位，使我国纺织企业在国际纺织服装市场的激烈竞争中，存在着过分依赖劳动力成本优势和资源比较优势的倾向，而在自主品牌建设、产品原创设计和高附加值面料的开发方面严重滞后。目前，无论国际纺织品市场还是国内市场，中低档纺织品同质化严重，供大于求，传统面料生产通过量的扩张和低价竞争获利的粗放式经营已无利可图，我国纺织产品的结构调整和

产业升级势在必行。

纺织工业在我国国民经济发展中占有极其重要的地位，它是国民经济的一项重要组成。经过几十年的发展，我国已经成为世界最大纺织生产国家，纺织工业体系门类齐全，很多产品产量稳居世界第一位。中国是十三亿多人口的大国，是全世界最大的纺织品消费国和生产国。近几年中国的纺织业有着较大的发展，纺织服装业的发展大大推动了中国国民经济的发展，并已连续多年出口创汇顺差第一，纺织服装产业一直为中国的GDP增长和出口创汇作出了巨大的贡献。同时中国已成为全世界最大的纺织、服装生产加工基地，全世界每三件产品，其中一件来自于中国生产。

纺织服装行业的发展与中国经济的发展息息相关，及占GDP比重高，又关系到国家轻工业的发展，更关系到全国劳动力就业的安置，总体来说，在中国的经济中占据举足轻重的地位，基于此，国家对纺织服装行业尤为重视，不断出台新举措确保纺织服装行业的持续增长和发展。中国作为一个纺织服装生产大国，在劳动力成本，生产成本和技术创新等方面都具有传统优势。目前纺织品生产主要集中在中国和意、日、韩等国家，中国相对于其他国家，在纺织服装行业优势明显，劳动力成本和面辅料成本相对较低，并且经过三十多年的发展，我国纺织业已经积累了一定的技术、人才，并且正处于产业转型，技术创新的新型发展阶段，通过技术创新纺织服装行业还将有更大的升级空间。当前纺织服装业的优势不仅不是静止的，而且是正在提升，提升空间还很大。纺织服装行业整体生产持续发展，三分之一的纺织服装企业进行了大规模技术改造、自主研发攻关，产品开发势头增长明显，自主品牌的培育发展使行业竞争力明显提高，生产要素素质提高，产业升级的步伐持续保持强劲势头。中国服装产业日趋成熟，国际竞争力也由劳动力成本优势向产品质量创新优势、产品开发创新优势、品牌创新优势、文化创新优势的高层次优势转变。充分发挥高端产品的品质优势，新产品开发创新优势，规模化生产的成本优势，品牌设计优势，文化植入优势。采用的新技术、新产品、新工艺、新理念，推进纺织产业全流程“数字化、网络化、智能化”的发展步伐，实现纺织业的智能制造、高端升级。国内产业内企业市场份额占有率分散，规模化不明显，不具备在国际竞争中的绝对优势。国内一定需要具有产品开发能力，直面高档的产品品质优势的规模龙头企业诞生。在此期间的任何产业的微妙变化都将对我国纺织的未来走向产生深远影响。虽然随着我国产业结构升级的不断加快，纺织工业占全国工业的比重有所下降，但仍然是我国重要的加工产业，在国民经济快速发展和外部形势不断变化的条件下，仍然保持着较高的发展速度。在未来相当长的一段时间以内，纺织工业仍具有广阔的发展空间，将继续为国民经济的发展做出新的贡献。国内一定需要具有产品开发能力，直面高档的产品品质优势的规模龙头企业诞生。

年我国纺织行业面临的发展形势仍将错综复杂，全球疫情尚未彻底缓解，外需持续低迷、贸易环境风险上升等风险因素仍然存在，对产业链供应链稳定性造成的不利影响尚待消除，纺织行业在国际市场上仍面临较大发展压力。另一方面，纺织行业身处深度调整转型阶段，在应对外部复杂形势的同时，仍需化解综合成本增加、环保任务艰巨、市场竞争加剧等困难问题，保持平稳运行面临诸多考验。内需的扩大与消费的升级，新一轮的技术革命将驱动纺织行业发展。内需扩大和消费升级将是我国纺织行业发展的最大动力，城乡居民收入增长、新型城镇化建设以及三孩政策等发展红利和改革红利叠加，将推动纺织品消费增长。信息技术在纺织行业设计、生产、营销、物流等环节深入应用，将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变，由传统生产制造向服务型制造转变。纺织行业与信息技术、互联网深度融合为创新发展提供了广阔空间。

中国是世界公认的纺织大国。目前，我国已拥有世界上规模最大、产业链最完整的纺织工业体系，我国不但是全球第一大的纺织服装和化纤生产国和出口国，也是全球第一大的纺织服装消费国，中国纺织市场是广阔的。

2.3项目建设的必要性

以计算机和网络技术为代表的先进技术，纺织、服装生产技术正在向高效化、自动化、智能化等方面发展，实现了小批量、高质量、多品种、短周期的现代化生产经营模式。

但我国目前纺织、服装的生产技术还相对滞后，仍未脱离劳动密集型产业，科技成果的推广存在许多困难，服装的生产质量与国际标准相比差距较大。

另一方面，随着我国改革开放的深入，工业化、城市化持续加速加之瞬息万变的市场信息又迫使企业想方设法改变生产现状、提高产品质量、档次、增加产品花色、品种，以满足越来越多的城市居民对服装个性化、舒适化、品牌化和时尚化的追求。因而，纺织服装生产企业只有紧随国际市场和技术潮流，加大设计力度，增加纺织服装企业的技术改造，培养国际化的设计和工艺人才，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败，使企业迅速腾飞。

年全年国内生产总值（GDP）为亿元，其中，第一产业增加值亿元，第二产业增加值亿元，第三产业增加值亿元，第一产业增加值占国内生产总值比重为7.3%，第二产业增加值比重为39.4%，第三产业增加值比重为53.3%。全年人均国内生产总值元，国民总收入亿元，全员劳动生产率为元/人，人口数据方面，年末全国人口万人，其中城镇常住人口万人。全年出生人口万人，出生率为7.52‰；年全年社会消费品零售总额44.1万亿元，最终消费支出对经济增长的贡献率为65.4%，拉动国内生产总值增长5.3个百分点，消费重新成为经济增长第一拉动力。年，全年全国居民人均可支配收入元，全国居民人均可支配收入中位数元，年，全年全国居民人均消费支出24元，按常住地分，城镇居民人均消费支出元，农村居民人均消费支出元，全国居民恩格尔系数为29.8%，其中城镇为28.6%，农村为32.7%。年国民经济运行稳定。经济的发展，居民收入与消费水平的同步提高，因而会增加对项目产品的需求，有利于项目建设实施。

本项目在新材料园区利用企业现有厂房，在现有“精梳棉网”产品上做长产业链。现本企业产品（精梳棉网）主要销售给江苏国泰汉帛实业有发展有限公司，杭州银海科技有限公司与江苏国泰就长期战略合作达成意向，依托杭绍纺织产业资源优势，利用我公司现有厂房、做长产业链，可产生更高的效益。

江苏国泰汉帛实业发展有限公司成立于年，为上市公司，该上市公司是ESPRIT、HM、GAP、GU、AF等国际品牌服装的主要供应商，江苏国泰汉帛实业发展有限公司致力于为国际知名服装品牌打造集研发设计、实业制造、商贸服务于一体的全球化供应链服务。在上海、香港、纽约、伦敦、西班牙、孟加拉、缅甸、柬埔寨等国家和地区设有设计、营业及生产分部。企业总部设有素材研发中心、设计开发中心、快速打样中心及专业纺织品检测中心，在国内及东南亚地区拥有7家大型全资生产工厂，10余家控股参股生产企业以及多家紧密合作的配套货源基地。汉帛公司凭借卓越的市场开发能力、优质的产品及服务质量，深受国内外业界好评，并已成为UNIQLO、ZARA、HM、GAP等多个全球知名服装品牌的核心供应商。

杭州银海科技有限公司是一家具有丰富纺织经验的纺织企业，建设实施“年产万套高档毛衣产业链配套智能化生产项目”，通过引进先进的科学技术，实现智能化改造，可提高网纱品质，扩大生产规模，增加经济效益，加速企业向大型化经济规模方向发展。通过本项目的建设，企业规模可上一个档次，可以给企业带来较高的经济收益，进而增强企业竞争力，树立企业形象，推动企业发展。本项目的建设可以给国家和当地政府带来较好的利税收入，有显著的经济效益。同时本项目可以起到引领示范作用，有很高的社会效益，本项目的建设实施是必要的也是可行的。

第三章项目和产品的优势

3.1有较强的技术支撑

企业自成立以来，十分注重科技创新，重视自身技术力量的积蓄与培养，建立了完善的自主创新体系，并通过引进和培养组建了一支由专家、工程师和技师组成的专业科研人员队伍。企业与多所大学建立了长期的合作关系，开展产学研合作。企业设置的技术研发部门，配备了完善的实验场所和产品试验线，主要负责新技术的可行性分析、前瞻性研发、产品结构设计与研发、以及产品质量改进等。同时，营销中心将对于前端市场调研结果及时反馈给技术研发中心，通过不断的信息交流、信息整合、研发方案的调整，使得公司最终获得的研发技术和研发成果能够很快的投入生产，最终被市场所接受。

3.2品牌形象和客户资源优势

经过20多年的发展，现已成长为行业中处于领先地位的企业，客户资源丰富，市场渠道通畅，产品畅销海内外。企业规范的管理体系、过硬的产品质量、及时周全的服务赢得了客户和行业协会的高度认可，市场知名度迅速提升，目前已在行业树立了良好的品牌形象，良好的品牌效应和市场认可度有利于公司吸引更多的客户，并通过良好的产品质量和服务，将市场知名度转化为客户满意度，从而进一步提高公司对国内外优质客户的销售额，不断巩固和扩大公司产品的市场覆盖面和市场占有率。企业与信用状况好、生产经营稳定的优质客户建立良好的合作关系，有利于企业及时准确地把握客户的需求趋势，不断改善产品质量和服务水平，也有利于企业保持产品销售和经营业绩的相对稳定。

3.3服务优势

依托较先进的生产工艺和丰富的技术储备，凭借20多年的经验，企业将生产过程中所需要考虑的生产线布局、机器配置、仓库设计、人员配置、生产进程控制等环节细分量化，并将各类数据通过信息系统集成处理，利用处理后的数据信息自动控制各个生产环节，使得企业具备快速计算成本、准确制定报价单、灵活协调生产、及时送货到位的能力，能够有效应对“多、散、快”的订单。同时，公司通过OA系统、信息化设备等使得客户能够实时掌握订单的生产情况，并通过客户的反馈及时了解客户需求。通过内部精细的核算管理和及时有效的沟通反馈，公司为客户提供精细化的服务，得到客户高度的认可。

3.4行业经验丰富

杭州银海科技有限公司培养了一大批纺织、化纤、纺织材料、机械、设计、自动化控制、企业管理等方面的技术人员及生产工人，这些专业人员，既有完整系统的专业理论知识，又有丰富的实践经验，完整的知识体系使他们在产品的研发和科技创新过程中能够互为补充，紧密配合，从而保证了纺织方面创新科技成果性能完善，达到国际一流水平。开展本项目有着人才优势及技术优势。

3.5本项目生产技术和产品的先进性

（1）智能追溯系统，品质效益双提升

系统首先对整体生产线的各种数据进行采集，通过采集生产线各种计量数据、传感器数据以及生产基本信息进行实现状态监控和记录。生产时每个产品会有一个维一的

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